订单转采购

根据客户订单中需要转采购的明细生成面向供应商的采购单，建立客户订单与采购单的关联关系，避免漏单或多下单。
如果“系统参数设置”中产品工程资料审核后才可转采购设为是，则产品工程资料未审核前不可转采购。
如果产品存在未审核的工程变更单，则产品不可转采购，也不可提交及审核。
如果相应的客户订单存在未审核的订单变更单，则订单不可转采购，也不可提交及审核。
如果相关产品销售资料的状态为“停用”，则不可转采购。
如果供应商不在审核状态，则采购单不可提交及审核。
如果相关的订单明细不在审核状态(比如订单取消或订单冻结或订单完结)，则不可提交及审核。
如果相应的客户订单已经变更，则不可提交及审核。

对于已经审核的采购单，可以通过采购单取消、采购单冻结、采购单完结来对相应的采购单及明细进行取消、冻结、完结操作。

由于采购单属于很重要的单据，审核后不可更改，如果要更改，则只能通过“订单转采购变更单”方式进行更改，订单转采购变更单审核后会自动更新相应的采购单。

一个客户订单产品可以由多个供应商来供货，比如订单数量为2000，可以其中1000由A供应商提供，其它1000由B供应商提供。

所属公司：用以确定以那个公司的名义进行采购。
供应商代码：录入供应商代码会自动带出货币、付款方式、交货方式、税种及地址，但可以更改带出的默认信息。

录入交货明细
选择好供应商后，可以点击“导入明细”按钮批量录入符合条件的客户订单数据，也可点击明细行中“订单编号”旁边按钮逐条录入符合条件的客户订单数据。
录入客户订单编号时，会默认带出之前该供应商最近的采购单价，采购数量默认为订单中未转采购的剩余数量。
已经交完货的或者之前已经全部转采购的客户订单不可再录入采购明细中。

录入费用
交货明细录入并保存后，交货明细中的蓝色标签“费用明细”可点击，点击后弹出费用编辑窗口，在此窗口中录入费用项保存，返回主界面后，主界面的费用明细表会显示各交货行录入的费用明细。

返回主界面的费用明细表