订单完结(反完结)

正常情况下，一个订单只要出完货、开完发票、并收款完成，基本上整个业务就结束了。但有时由于某些特殊原因，未完成的订单不需要再进行后续的业务如转采购、出货、开发票等。这时可强行完结一个已经审核的但没有全部完成的客户订单或计划订单。强行完结可以通过订单完结(反完结)功能来实现。
这里完结订单是按订单明细来操作的，只有在审核状态的订单明细才可完结。对于已经手工强行完结的订单，可以通过取消完结操作来恢复原订单明细为未完结的已审核状态。

注意：冻结不同于完结，完结是指强行完结一个订单，而不管它是否已经出完货或开具了发票。
已经完结的订单明细不可以转采购、不可以出货、不可以开发票。但是对于已经转采购的采购单、已经出货的销售出货单、已经开具的订单发票，这里不进行处理。至于后续要怎样处理则由用户根据具体业务要求自己确定，并进行相应的手工操作。
订单完结(反完结)不仅要有菜单的权限，还必须有相应客户的记录级权限。记录级权限的类型为001

新增单据时，如果是完结订单，则" 单据类型“中选择：“ 订单完结”否则选择" 取消完结"

然后录入客户代码，再点击明细中的“ 导入明细”按钮，会弹出选择窗口，如果单据类型选择为“ 订单完结 ”，则弹出的窗口中查询到的数据为该客户的已审核的订单明细数据，否则为该客户的已经完结的订单明细数据

订单完结(反完结)单据审核后，会将相应的订单明细状态更改为已完结或恢复为已审核状态。