订单冻结(反冻结)

如果由于某些特殊原因需要暂时冻结一个已经审核的客户订单或计划订单，就可以通过订单冻结(反冻结)功能来实现。
这里冻结订单是按订单明细来操作的，只有在审核状态的订单明细才可冻结。
待订单冻结的原因解决后，可对已经冻结的订单恢复，可以通过取消冻结操作来恢复原订单明细为已审核的状态。

注意：冻结应该是暂时的冻结，意味着以后还可能恢复，冻结的目的是为了暂时停止继续进行后续的业务如转采购、出货、开发票等。冻结不同于完结，完结是指强行完结一个订单，而不管它是否已经出完货或开具了发票。
已经冻结的订单明细不可以转采购、不可以出货、不可以开发票。但是对于已经转采购的采购单、已经出货的销售出货单、已经开具的订单发票，这里不进行处理。至于后续要怎样处理则由用户根据具体业务要求自己确定，并进行相应的手工操作。
订单冻结(反冻结)不仅要有菜单的权限，还必须有相应客户的记录级权限。记录级权限的类型为001

新增单据时，如果是冻结订单，则"单据类型“中选择”订单冻结“否则选择”取消冻结“

然后录入客户代码，再点击明细中的“导入明细”按钮，会弹出选择窗口，如果单据类型选择为“订单冻结”，则弹出的窗口中查询到的数据为该客户的已审核的订单明细数据，否则为该客户的已经冻结的订单明细数据

订单冻结(反冻结)单据审核后，会将相应的订单明细状态更改为已冻结或恢复为已审核状态。