订单预售发票

订单预售发票：一般用于向客户销售出货之前开具发票来预收款。也用于非自动生成发票的客户手工生成订单发票。

当系统参数设置中销售管理部分参数销售出货自动产生订单发票设为“是”时，则只有相应客户资料的“发票生成方式”为“只能手动生成”的客户才可手工生成发票。
当系统参数设置中销售管理部分参数销售出货自动产生订单发票设为“否”时，则所有客户都可手工生成发票。

如果当前发票的单据日期所在的月份已经月结(应收(发票)月结)，则不可审核或反审核。要审核或反审核发票，应先将应收(发票)月结反审核，然后再将发票审核或反审核。发票提交及审核时会检查数量及金额是否超过相应订单数量及金额。否则提交及审核不通过。

注意：订单发票不仅要有菜单的权限，还必须有相应客户的记录级权限。记录级权限的类型为001
只有普通订单和样板订单才可开具发票

新增时，单据日期默认为当前日期，可以更改。录入客户代码，自动带出相应客户信息显示在主表界面，可更改相关信息。

点击"物料"明细，再点击“导入明细”按钮，可在弹出窗口导入该客户待开发票的相关客户订单(普通订单或样板订单)数据。导入的物料明细中，发票数量可以更改，但不能超过订单待开发票数。

导入物料明细后，保存时对于新增的明细行会将相应的订单明细的剩余费用自动导入到费用明细中保存，所以用户可以视具体情况来更改自动生成的费用。