应收发票月结：用于设置订单发票的月结周期，以便锁定某期间段订单发票的审核及反审操作。
新增时，录入公司、年、月、开始日期及结束日期。
审核：即月结，系统默认有菜单审核权限的人员审核，你可根据需要在自定义审核流程中设置"CLOSE02"的具体审核人。审核后界面上的“关闭”会打勾。表示已经月结。审核之后可以反审即反月结，反审后，“关闭”会取消打勾。提交及审核前会检查是否存在本期间的未审核的相关单据如：订单出货发票或订单预售发票，如果有这段期间对应公司的未审核的相关单据，则不可提交及审核。审核(月结)之后，相关单据即被锁定，不可反审，必须先反月结之后才可反审核相关单据。
