采购单冻结(反冻结)

如果由于某些特殊原因，需要暂时冻结一个已经审核的采购单，就可以通过采购单冻结(反冻结)功能来实现。
这里冻结采购单是按采购单的明细来冻结的，只有在审核状态的采购单明细才可冻结。
如果又由于某种原因，对已经冻结的采购单要恢复，则可以通过反冻结操作来恢复原采购单明细为已审核的状态。

注意：已经冻结的采购单明细不可以开变更单，也不可进行订单转采购收货、物料采购收货、费用采购验收。但是对于已经收货的采购单、已审的采购付款冲销单，这里不进行处理。至于后续要怎样处理则由用户根据具体业务要求自己确定，并进行相应的手工操作。

新增单据时，如果是冻结采购单，则"单据类型"中选择"订单冻结"否则选择"反冻结"

然后录入供应商代码，再点击明细中的“导入明细”按钮，会弹出选择窗口，如果单据类型选择为“订单冻结”，则弹出的窗口中查询到的数据为该供应商的已审核的采购明细数据，否则为已经冻结的采购明细数据

采购单冻结(反冻结)审核后，会将相应的采购明细状态更改为已冻结或恢复为已审核状态。