订单转采购收货单

订单转采购收货单，用于采购单中订单转采购的收货。
如果系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，且单据日期所在期间库存月结已经审核，则单据不可审核及反审核，必须先反月结(反审核)之后才可审核及反审核收货单
如果单据日期所在期间应付月结对账维护已经审核，则单据不可审核及反审核,必须先反月结(反审核)之后才可审核及反审核收货单

新增时，先录入收货公司，以便录入明细时过滤库位。然后再录入供应商代码。
录入供应商代码后，点击“导入”按钮，可弹出相关供应商的待收货订单转采购单明细，选择数据导入。可以分批次导入，即每次导入一批数据后，点击保存，再修改，再导入下一批。
注：如果采购单做了采购变更而未审核，或者采购单不在审核状态，则这类采购单不可收货。也即相关采购单不会出现在弹出窗口的数据中。

赠品：正常情况下，收货数量不应大于待收数量，超过部分可通过“赠品”形式进行收货。

库位代码：默认情况下，系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，则出入库时必录入库位。单据审核或反审后，会相应增加或扣除该库位相关物料的库存数量。

批号：如果系统参数设置之“库存管理”之“启用批号管理”设为是，则收货单审核时，会自动为每个收货行生成一个批号。库存查询时可根据批号去追踪该批物料所属的收货单、采购单及供应商。