采购付款冲销单

用于将采购付款单与相应供应商的采购单进行对冲。
单据审核时，会增加相应采购付款单的冲销金额，同时增加采购单的已付款金额。当采购单的付款金额与应付金额相同时，认为采购单已经付款完成。单据反审核时，相关的采购付款单的冲销金额及采购单的已付款金额会相应扣除。

新增时，录入供应商代码，带出供应商名称及当前货币。
点击“付款单”明细，再点击“导入明细”按钮，可导入相关供应商已经审核的还有待冲销金额的采购付款单，可以有多条明细，可更改本次冲销金额。这里拿来对冲的金额是指相应采购付款单中的“实付金额”。
点击“ 采购明细 ”明细，再点击“ 导入明细”按钮，可导入相关供应商已经审核的还未收款完成的采购单明细。(注：这里的付款单及采购单的货币都必须与表头供应商的货币一致才可导入)

导入采购明细后，本次付款金额默认为待付金额，可以根据付款单金额大小进行更改，以便与付款单明细中的本次冲销金额的总和一致。
保存时，会自动统计采购明细的总的对冲金额(本次付款金额)并显示在表头的“对冲金额”栏，如果这个金额与付款单明细的本次冲销金额的总和不同，你必须更改付款单的本次冲销金额或采购明细的本次付款金额，两者务必一致，不然不可提交和审核。
注意：“采购明细”明细中有一个“本次扣款金额”，用于和“本次付款金额”一起来冲销采购单的采购金额。比如：采购单的金额是10000，本次付款金额是9000，本次扣款金额为1000，则(9000+1000)刚好=采购金额(10000)，那么就可以冲销采购单的10000的应付金额。扣款金额作为对供应商的品质或其它原因的扣款。