采购付款单：用于记录针对供应商的付款金额。
反审核：如果“采购付款冲销单”中已经引用付款单，则不可反审核。
新增时，录入供应商代码，带出供应商名称及其当前所用货币。实付金额：实际付给供应商的金额冲销金额：由采购付款冲销单审核时刷新。
