订单转采购退料

由于品质或其它特殊原因，需要退货给供应商，对订单转采购的采购单退货使用“订单转采购退料”功能进行退货。
如果系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，且单据日期所在期间库存月结已经审核，则单据不可审核及反审核,必须先反月结(反审核)之后才可审核及反审核退货单。如果参数为是，退料单审核时会扣除相应库存，反审时会增加相应库存。
如果单据日期所在期间应付月结对账维护已经审核，则单据不可审核及反审核,必须先反月结(反审核)之后才可审核及反审核退货单

新增时，选择出货公司，用于过滤明细中的仓库。录入供应商，带出供应商简称。
录入明细
点击采购单号旁边按钮，在弹出窗口选择采购单号(采购单必须是在审核状态，且交货数大于退货数)，会带出相关采购单的信息。

退货数量默认为采购已交数，可更改，但不能大于已交数。
退货处理方式：
1.开补货采购单：不扣除原采购单的交货数量，即原采购单不用补交本次退货数量，而由手工新建的采购单来交货。
2.原采购单补货：相当如扣除原采购单的交货数量，然后在原采购单上补交本次的退货数。
3.不补货：即不影响原采购单的交货数，也不用开新的补货采购单。
仓库代码：如果系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，则需要录入仓库代码。
批号：如果系统参数设置之“库存管理”之“启用批号管理”设为是，则应输入库存的批号且会检查该批号的库存数量是否足够。否则不用输入批号
退备品数：退供应商的赠品，不计入退货数量，但会扣除相应库存数量。