销售收款单：用于记录针对客户的收款金额。
反审核：如果“销售发票与收款对冲单”中已经引用收款单，则不可反审核。
新增时，录入客户代码，带出客户名称及客户当前所用货币。实收金额：实际收款的金额损失金额：因品质或其它原因客户扣除的金额发票对冲金额：由销售发票与收款对冲单审核时刷新。
注：以实收金额+损失金额 作为 对冲发票的金额，比如：发票金额10000，实收金额9000，损失金额1000，则实收金额+损失金额= 发票金额，刚好对冲。
