销售退货

由于品质或其它特殊原因，客户要求退货。这时就要进行销售退货操作。
系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，且单据日期所在期间库存月结已经审核，则单据不可审核及反审核,必须先反月结(反审核)之后才可审核及反审核退货单

收货公司：用于过滤明细中的入库仓库。
客户代码：用于过滤明细中相应的客户所属订单。

录入明细
可点击明细中“导入明细”按钮选择相应客户的订单批量录入，这里的订单明细必须是状态在已审核的，且退货数小于出货数。
也可点击订单编号旁边的按钮逐条录入订单明细。

后续处理方式：指退货后系统处理业务的逻辑。分为以下三种，你可根据实际业务情况选取处理方式：
1.开补货订单：对于本次退的货，不影响原订单之前的出货及已开的发票（但新订单可能不收钱了），而是在退货后，手工再开一个新补货订单，以新补货订单的形式出货。注意：补货订单出货时不生成发票。
2.原订单补货：原订单还可以继续出这些退货的数量。要注意，出这些退货数量时可能会再次生成发票，发票审核时会检查订单发票总数是否超过订单总数。
3.不补货：即不影响原订单的出货数，也不用开新的补货订单。
入库仓库：如果系统参数设置之“库存管理”之“启用库存存量更新”设为是，则退货时必录入库位。单据审核或反审后，会相应增加或扣除该库位相关物料的库存数量。
批号：如果系统参数设置之“库存管理”之“启用批号管理”设为是，则你可输入之前已有的批号，如果未输入批号，单据审核时会自动生成一个批号。否则不用输入批号。